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2016年度部门整体支出绩效评价报告

发布日期:2017-06-19   信息来源:办公室 曹伊   字号:【
  

  

  一、部门概况

  (一)部门职责及机构、人员情况

  湖南省残联是中国残联的地方组织,198812月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

  省残联本级内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位(均为全额拨款),其中4个正处级单位:省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位,即省残疾人福利基金会办公室。1个未定级单位,即省残疾人综合服务中心。

  省残联人员编制62人,在编人数60人(含省残疾人福利基金会、残疾人综合服务中心、残疾人辅助器具中心),退休人员24人;省特教中专,全额拨款事业编制人数为51人,现实际在编人数为47人,离退休人员11人,临聘教师等40人,在校学生620人;省残疾人康复研究中心,全额拨款事业编制41名,现实际在编人数37人,离退休6人;省残疾人劳动就业服务中心,全额拨款事业编制19人,实际在编18人,离退休5人。

  (二)2016年部门整体支出预算执行情况

  1、省财政预算收入情况

  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出,收入总计3975.25万元,具体明细如下:

  2016年省残联部门整体支出预算收入表

  单位:万元

  

项 目

  金额

  一、年初批复部门预算收入(基本支出和除专项资金以外的项目支出)

  2655.11

  1、省残疾人联合会本级(含基金会、综合服务中心、辅具中心)

  1122.66

  2、省特教中专学校 基本支出

  792.93

  3、省残疾人劳动就业服务中心 基本支出

  247.74

  4省残疾人康复研究中心 基本支出

  491.78

  二、上年结转省财政拨款(基本支出和除专项资金以外的项目支出)

  489.26

  1、机关行政运行经费

  18.86

  2、机关离休干部医疗保障经费

  10

  3、残疾人专项调查经费

  37.33

  6、特教中专绩效工资及工资提标

  14.52

  7、特教中专教育经费

  98.71

  8、特教中专扩建项目尾款

  256.31

  9、特教中专职业培训补贴

  37.6

  10、劳服中心工资性支出

  1.17

  11、康复中心办公费

  4.76

  12、康复中心工资提标

  10

  三、年中省财政追加经费(基本支出和除专项资金以外的项目支出)

  830.88

  12015年度绩效考核奖励经费

  86.45

  2、省直单位提高津贴补贴补助资金

  214

  3、干部丧葬及抚恤金

  18.3

  4、省直单位提高基本工资及绩效工资水平补助资金

  142.8

  5、易地调动干部住房补贴

  18.05

  7、残疾人基本状况更新经费

  100

  8、残疾人慰问费、法律援助费、志愿者培训费

  50

  10、特教中专教育经费

  151.28

  11、康复中心听障儿童功能费改造维修经费

  30

  12、扶贫培训经费

  20

  总 计

  3975.25

  2、全年支出情况

  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出总计3374.54万元(省残联本级支出1484.83万元、特教中专1108.29万元、省劳服中心307.01万元、省康复中心474.41万元),其中:基本支出2916.83万元,项目支出457.71万元,资金的使用方向为基本支出中的工资福利支出、行政运行经费、对个人和家庭的补助支出以及除专项资金以外的项目支出。

  3、年末结余情况

  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出,结余资金总计为600.71万元,主要是年末财政追加来不及使用的工资提标经费和年中省财政追加的业务工作项目经费形成的结余。

  二、部门整体支出管理情况

  总体来说,省残联财务管理较为严格,建立完善了《省残联财务管理制度》,2014年修订了《湖南省残疾人联合会差旅费管理办法》、《湖南省残疾人联合会培训费管理办法》、《湖南省残疾人联合会会议费管理办法》、《湖南省残疾人联合会公务接待管理办法》等相关制度,规范了公务支出管理。2016年我会按照财政厅的要求,根据单位实际情况建立并完善了内控体系,制定了《省残联财务内控手册》,明确了我会经济活动内部控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求,推动省残联机关经济活动内部管理水平的提升。严格履行财务审批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。先后制定了《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、 《湖南省残疾人康复资金管理办法》、《湖南省残疾人体育资金管理暂行办法》、《湖南省贫困残疾人家庭无障碍改造资金管理办法》, 对专项资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向分管会领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,并保证项目保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过省残联党组理事会集体讨论决定。

  (一)基本支出情况

  2016年省残联部门的省级预算基本支出2916.83万元,包括省残联本级1241.96万元,特教中专932.76万元,康复中心444.41万元,劳服中心297.7万元。其中:工资福利支出1903.2万元、一般商品和服务支出785.53万元、对个人和家庭的补助支出228.1万元。基本支出主要用于维持机关及二级单位基本运转而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

  (二)项目支出情况

  2016年省残联部门的省级预算中除专项资金以外的项目支出457.7万元,包括省残联本级242.87万元,特教中专175.53万元,康复中心30万元,劳服中心9.3万元。其中:行政运行、购房补贴及离休干部医疗经费项目支出72万元,其他残疾人事业项目支出190.17万元,其他扶贫项目支出20万元,职业培训补贴项目支出37.6万元,中专教育项目支出137.93万元。

  (三)“三公经费”支出情况

  省残联建立健全公务接待等相关制度规定,严格执行“三公”经费预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,确保“三公”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,制定《机关公务车辆及驾驶员管理办法》,采取登记台账形式,严格车辆管理,控制长途车和单独派车,并进一步规范内部审核流程,严格按照省财政厅机关文件规定,执行公务车辆定点加油、定点维修、定点保险,严格控制车辆运行费用,机关不再报销任何零星油票。明确责任要求,加强对司乘人员的管理,严格执行周末时段和节假日公务车辆集中停放制度,有效杜绝公车私用。2016年“三公经费”支出详见下表:

  2016年“三公经费”实际发生额与2016年预算数比较

  单位:万元

  项目名称

  2016预算数

  2016实际数

  预算与实际比

  超支节约比(%

  公款出国(境)费用

  10.9

  5.36

  -5.54

  -50.83

  车辆购置及运行经费

  114.6

  92.35

  -22.25

  -19.42

  公务接待费用

  51

  34.7

  -16.3

  -31.96

  合 计

  176.5

  132.41

  -44.09

  -24.98

  2016年“三公经费”实际总支出数比预算数节约44.09万元,其中“公款出国(境)费用”比预算数节约5.54万元、“车辆购置及运行费”比预算数节约22.25万元、“公务接待费”比预算数节约16.3万元。

  三、绩效评价工作情况

  依据《湖南省财政厅关于开2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》有关要求,积极开展绩效评价工作。于330日完成现场评价工作,现场绩效评价工作内容主要有:

  (一)核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

  (二)查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

  (三)实地查看。现场查看实物资产等。

  (四)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

  (五)评价组对各项评价指标进行分析讨论。

  (六)形成绩效评价报告。

  四、各项评价指标分析及存在问题

  省残联部门整体支出的自评绩效分值93分,自评扣分主要是预算执行、政府采购执行。

  (一)预算配置

  1、在职人员控制率:省残联(包含二级单位)实际在职人数162人,编制部门核定批复的部门人员编制数173人,在职人员控制率93.64%

   2、“三公”经费变动率:2016年 “三公”经费预算为176.5万元,比2015年 “三公”经费预算193.9万元节约17.4万元,“三公”经费变动率<0,不扣分。

  (二)预算执行

  1、预算完成率: 2016年度我办预算完成率为90%,扣4分。

  说明:我部门2016年度追加省级预算830.88万元,其中479.6万元是省财政追加的离退休人员抚恤金、易地调动干部住房补贴和政策性省直单位职工提标工资、绩效奖金;残疾人基本状况更新经费结余77.96万元、2016年民政专项经费结余30万元,这二笔结余资金系由于省财政下达经费太迟而形成的结余。综上,上述项目资金应从考核数据中予以剔除。

  2、预算控制率:2016年度省残联部门预算控制率为7.58%,扣1分,系年中财政追加项目经费201.28万元。

  说明:我部门2016年度追加省级预算830.88万元,其中479.6万元是省财政追加的离退休人员抚恤金、易地调动干部住房补贴和政策性省直单位职工提标工资、绩效奖金;残疾人基本状况更新经费100万;2016年民政专项经费50万元。上述经费系由于无法纳入年初部门预算而采用年中追加方式安排的资金,应从考核数据中予以剔除。

  3、新建楼堂馆所面积控制率:2016年度无新建楼堂管所,不扣分。

  4、新建楼堂馆所投资概算控制率:2016年度无新建楼堂管所,不扣分。

  (三)预算管理

  1、公用经费控制率:2016年度省残联部门日常公用经费控制率为84.52%,低于100%,不扣分。

  2、“三公”经费变动率:2016年度省残联部门“三公”经费控制率88.4%,低于100%,不扣分。

  3、政府采购执行率: 2016年度省残联部门政府采购实际金额248.3万元,政府采购预算金额274.28万元,政府采购执行率为90.53%,扣2分。

  4、管理制度健全性:2016年我会制定了《省残联财务内控手册》,各项制度合规完整,并得到了严格执行,不扣分。

  5、资金使用合规性:省残联严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不扣分。

  6、预决算信息公开性:我会按规定内容在规定时限内公开2015年决算信息和2017年预算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确,2016年度决算信息未公开,系暂未收到财政部门公开信息通知要求,不扣分。

  (四)职责履行

  因多次电话咨询省绩效办,截止到426日我会2016年工作绩效考评分数还未公布,故此项分数从中予以剔除,不扣分。

  (五)履职效益

  1、部门整体支出的经济效益和社会效益详见主要绩效内容,不扣分。

  2、部门改进文风会风效果明显,推行OA网上办事系统和报销管理系统,提高行政效率,降低行政成本效果较好,不扣分。

  3、社会公众或服务对象满意度达90%以上,不扣分。

  五、主要绩效

  湖南省残疾人联合会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

  (一)厉行节约,严控“三公”经费。严格落实中央和省委、省政府有关规定,反对铺张浪费,“三公”经费都没有超预算,且总额与上年同期比较有所下降。

  (二)机关自身建设常抓不懈,各项工作齐头并进。湖南省残疾人联合会在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取措施得力,效果较好。注重业务工作的同时,加强了机关作风效能建设、规章制度建设。发挥办公室、组织人事、工会、机关党委等组织的积极性,做好新闻宣传、综合治理、人事教育、计划生育、信访稳定等方面工作,机关自身建设呈现良好局面。完成了行政事业单位内控建设,借助用友财务软件系统,保证机关依法行政、运转高效、信息真实、资产安全。

  (三)积极推动残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作进展。1、文件制定。以省残联、省统计局、省财政厅等12个部门印发的《关于做好湖南省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(湘残联字〔201615号)文件为基础,秘书处制定了《关于印发〈湖南省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作省级试点细则〉的通知》(湘残办字〔201613号),《关于印发〈湖南省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作质量控制细则〉的通知》(湘残办字〔201614号)、《关于利用国家电子政务外网进行残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据分析的通知》(湘残办字〔201619号)等文件,用以指导各地开展动态更新工作;2、业务培训。在全国培训班后,我省于530日至65日在长沙举办了2期全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训班。省残联党组书记、理事长肖红林,全国动态更新工作专家指导委员会委员、国家统计局人口与就业统计司原副司长、高级统计师孟庆普,中国残联组联部社区和志愿者工作处处长郭韶华等领导出席培训班开班仪式并讲话。省级培训班严格按照国家级培训要求每期培训班时间共3天,培训流程按照指标讲解、集中答疑、现场模拟和系统演示等环节,确保培训过程和效果不走样、不应付、不走过场,保证基层培训师资能够较好地掌握动态更新工作各阶段的工作方法和要求,熟练掌握信息采集的统一标准、口径、方法和系统使用等相关工作要求,确保科学、有序、高效地开展信息采集工作;3、数据录入。全省共计完成对1568834名残疾人和36765个村(社区)的数据调查和录入。完成登记人数1467309人,其中入户登记1428756人,入户登记率为97.37%,电话登记38553人,电话登记率为2.63%,高于90%标准要求。未完成登记人数为101525人,其中查无此人3034人,已搬迁6063人,空挂户4307人,外出12974人,死亡75147人。省动态更新办收集全部数据后于928日上报全国动态更新办,位例全国第12名。

  (四)大力推进汝城县石泉村精准扶贫工作。投入200余万元进行安全饮水工程改造、农村电网改造、通组公路硬化、水利维修等,启动9000余平米村级文化活动场所、村级组织活动中心建设。投入资金200余万元发展特色种植产业,引导145400余人种植白莲、生姜、辣椒等550亩,带动40户贫困户养殖鸡、鸭1000羽、牛50头、鱼2000尾。发挥部门优势对口扶贫,提供扶贫贷款159万元,发放慰问金、彩电、冰箱、洗衣机等价值13万余元,进行无障碍改造12户,开展技能培训、教育扶持、危房改造110户。积极加强村级党支部建设,坚持“四议两公开”议事规则,落实服务群众工作机制等,培养发展村级后备干部2名,入党积极分子6名。

  (五)大力推动我省志愿助残工作进入快车道。参与团省委组织的湖南省首届青年志愿服务项目大赛的相关工作;继续与省图书馆合作,今年已举办二期主要针对助残志愿者的手语培训;完成省文明委、省志工组织的2016全省学雷锋志愿服务先进典型推选工作,推荐雷锋式志愿者2人,学雷锋志愿服务百强社团1个。组织参加“同人之声”2016中国助残社会组织发展交流会;完成助残社会组织优秀案例征集工作,上报案例6个;与湖南天启创世数字科技有限责任公司合作,向残疾人士推出免费爱心微动画表情APP的下载使用,并通过天启创世微动画平台为残疾人士提供一条居家就业之路。930日,及时转发中央文明办、民政部等8部委《关于支持和发展志愿服务组织的意见》,对我省志愿助残工作提出全面的安排部署。建立了“湖南助残志愿者”微信公众号和QQ群,充实和完善了我会在“湖南志愿服务网”上相关版块的页面和内容,我省志愿助残服务组织体系初步成型。10月,我们着手组织制定《湖南省助残志愿者管理办法(暂行)》,目前已完成了面向市县残联及社会公开征求意见和由维权部进行合法性把关等程序,争取年内出台。

  (六)完成《湖南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》修订工作。修订《湖南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》(以下简称《实施办法》)被纳入2016年立法计划调研论证项目以后,省残联维权部采用多种方式对修订该办法的必要性和可行性进行了论证。为充分体现民主立法、科学立法,提高立法质量,省残联采用调查问卷、实地考察、座谈会、参阅文件、部门协调等形式围绕我省残疾人权益保障的立法需求、立法条件和外省立法情况三个方面进行了研究、论证。从按照法制统一的原则、法律随着实践发展而发展的原则、法律协调各方关系,引领和推动社会发展的原则,论证有关条款的必要性和可行性。目前已形成草案文本。

  五、存在的主要问题

  由于专项经费的预算基数相对较低,年中追加经费较多,导致我部门的预决算差异较大。比如残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作都是我会每年的常态性工作,亟需加大资金投入并纳入年初部门预算中。

  六、意见建议

  做好、做细、做全预算编制工作,多与财政厅沟通,争取加大专项经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率;严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督;严格按制度办事,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地发挥各项财政资金的功能,强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。

  附件:部门整体支出绩效评价指标表

         部门整体支出绩效评价基础数据表

                                                          湖南省残疾人联合会

                                                                 2017426


  一、部门概况
  (一)部门职责及机构、人员情况
  湖南省残联是中国残联的地方组织,1988年12月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。
  省残联本级内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位(均为全额拨款),其中4个正处级单位:省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位,即省残疾人福利基金会办公室。1个未定级单位,即省残疾人综合服务中心。
  省残联人员编制62人,在编人数60人(含省残疾人福利基金会、残疾人综合服务中心、残疾人辅助器具中心),退休人员24人;省特教中专,全额拨款事业编制人数为51人,现实际在编人数为47人,离退休人员11人,临聘教师等40人,在校学生620人;省残疾人康复研究中心,全额拨款事业编制41名,现实际在编人数37人,离退休6人;省残疾人劳动就业服务中心,全额拨款事业编制19人,实际在编18人,离退休5人。
  (二)2016年部门整体支出预算执行情况
  1、省财政预算收入情况
  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出,收入总计3975.25万元,具体明细如下:
  2016年省残联部门整体支出预算收入表
  单位:万元
  项 目
  金额
  一、年初批复部门预算收入(基本支出和除专项资金以外的项目支出)
  2655.11
  1、省残疾人联合会本级(含基金会、综合服务中心、辅具中心)
  1122.66
  2、省特教中专学校 基本支出
  792.93
  3、省残疾人劳动就业服务中心 基本支出
  247.74
  4、省残疾人康复研究中心 基本支出
  491.78
  二、上年结转省财政拨款(基本支出和除专项资金以外的项目支出)
  489.26
  1、机关行政运行经费
  18.86
  2、机关离休干部医疗保障经费
  10
  3、残疾人专项调查经费
  37.33
  6、特教中专绩效工资及工资提标
  14.52
  7、特教中专教育经费
  98.71
  8、特教中专扩建项目尾款
  256.31
  9、特教中专职业培训补贴
  37.6
  10、劳服中心工资性支出
  1.17
  11、康复中心办公费
  4.76
  12、康复中心工资提标
  10
  三、年中省财政追加经费(基本支出和除专项资金以外的项目支出)
  830.88
  1、2015年度绩效考核奖励经费
  86.45
  2、省直单位提高津贴补贴补助资金
  214
  3、干部丧葬及抚恤金
  18.3
  4、省直单位提高基本工资及绩效工资水平补助资金
  142.8
  5、易地调动干部住房补贴
  18.05
  7、残疾人基本状况更新经费
  100
  8、残疾人慰问费、法律援助费、志愿者培训费
  50
  10、特教中专教育经费
  151.28
  11、康复中心听障儿童功能费改造维修经费
  30
  12、扶贫培训经费
  20
  总 计
  3975.25
  2、全年支出情况
  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出总计3374.54万元(省残联本级支出1484.83万元、特教中专1108.29万元、省劳服中心307.01万元、省康复中心474.41万元),其中:基本支出2916.83万元,项目支出457.71万元,资金的使用方向为基本支出中的工资福利支出、行政运行经费、对个人和家庭的补助支出以及除专项资金以外的项目支出。
  3、年末结余情况
  2016年省残联部门基本支出和除专项资金以外的项目支出,结余资金总计为600.71万元,主要是年末财政追加来不及使用的工资提标经费和年中省财政追加的业务工作项目经费形成的结余。
  二、部门整体支出管理情况
  总体来说,省残联财务管理较为严格,建立完善了《省残联财务管理制度》,2014年修订了《湖南省残疾人联合会差旅费管理办法》、《湖南省残疾人联合会培训费管理办法》、《湖南省残疾人联合会会议费管理办法》、《湖南省残疾人联合会公务接待管理办法》等相关制度,规范了公务支出管理。2016年我会按照财政厅的要求,根据单位实际情况建立并完善了内控体系,制定了《省残联财务内控手册》,明确了我会经济活动内部控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求,推动省残联机关经济活动内部管理水平的提升。严格履行财务审批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。先后制定了《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、 《湖南省残疾人康复资金管理办法》、《湖南省残疾人体育资金管理暂行办法》、《湖南省贫困残疾人家庭无障碍改造资金管理办法》, 对专项资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向分管会领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,并保证项目保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过省残联党组理事会集体讨论决定。
  (一)基本支出情况
  2016年省残联部门的省级预算基本支出2916.83万元,包括省残联本级1241.96万元,特教中专932.76万元,康复中心444.41万元,劳服中心297.7万元。其中:工资福利支出1903.2万元、一般商品和服务支出785.53万元、对个人和家庭的补助支出228.1万元。基本支出主要用于维持机关及二级单位基本运转而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。
  (二)项目支出情况
  2016年省残联部门的省级预算中除专项资金以外的项目支出457.7万元,包括省残联本级242.87万元,特教中专175.53万元,康复中心30万元,劳服中心9.3万元。其中:行政运行、购房补贴及离休干部医疗经费项目支出72万元,其他残疾人事业项目支出190.17万元,其他扶贫项目支出20万元,职业培训补贴项目支出37.6万元,中专教育项目支出137.93万元。
  (三)“三公经费”支出情况
  省残联建立健全公务接待等相关制度规定,严格执行“三公”经费预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,确保“三公”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,制定《机关公务车辆及驾驶员管理办法》,采取登记台账形式,严格车辆管理,控制长途车和单独派车,并进一步规范内部审核流程,严格按照省财政厅机关文件规定,执行公务车辆定点加油、定点维修、定点保险,严格控制车辆运行费用,机关不再报销任何零星油票。明确责任要求,加强对司乘人员的管理,严格执行周末时段和节假日公务车辆集中停放制度,有效杜绝公车私用。2016年“三公经费”支出详见下表:
  2016年“三公经费”实际发生额与2016年预算数比较
  单位:万元
  项目名称
  2016预算数
  2016实际数
  预算与实际比
  超支节约比(%)
  公款出国(境)费用
  10.9
  5.36
  -5.54
  -50.83
  车辆购置及运行经费
  114.6
  92.35
  -22.25
  -19.42
  公务接待费用
  51
  34.7
  -16.3
  -31.96
  合 计
  176.5
  132.41
  -44.09
  -24.98
  2016年“三公经费”实际总支出数比预算数节约44.09万元,其中“公款出国(境)费用”比预算数节约5.54万元、“车辆购置及运行费”比预算数节约22.25万元、“公务接待费”比预算数节约16.3万元。
  三、绩效评价工作情况
  依据《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》有关要求,积极开展绩效评价工作。于3月30日完成现场评价工作,现场绩效评价工作内容主要有:
  (一)核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。
  (二)查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
  (三)实地查看。现场查看实物资产等。
  (四)归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
  (五)评价组对各项评价指标进行分析讨论。
  (六)形成绩效评价报告。
  四、各项评价指标分析及存在问题
  省残联部门整体支出的自评绩效分值93分,自评扣分主要是预算执行、政府采购执行。
  (一)预算配置
  1、在职人员控制率:省残联(包含二级单位)实际在职人数162人,编制部门核定批复的部门人员编制数173人,在职人员控制率93.64%
   2、“三公”经费变动率:2016年 “三公”经费预算为176.5万元,比2015年 “三公”经费预算193.9万元节约17.4万元,“三公”经费变动率<0,不扣分。
  (二)预算执行
  1、预算完成率: 2016年度我办预算完成率为90%,扣4分。
  说明:我部门2016年度追加省级预算830.88万元,其中479.6万元是省财政追加的离退休人员抚恤金、易地调动干部住房补贴和政策性省直单位职工提标工资、绩效奖金;残疾人基本状况更新经费结余77.96万元、2016年民政专项经费结余30万元,这二笔结余资金系由于省财政下达经费太迟而形成的结余。综上,上述项目资金应从考核数据中予以剔除。
  2、预算控制率:2016年度省残联部门预算控制率为7.58%,扣1分,系年中财政追加项目经费201.28万元。
  说明:我部门2016年度追加省级预算830.88万元,其中479.6万元是省财政追加的离退休人员抚恤金、易地调动干部住房补贴和政策性省直单位职工提标工资、绩效奖金;残疾人基本状况更新经费100万;2016年民政专项经费50万元。上述经费系由于无法纳入年初部门预算而采用年中追加方式安排的资金,应从考核数据中予以剔除。
  3、新建楼堂馆所面积控制率:2016年度无新建楼堂管所,不扣分。
  4、新建楼堂馆所投资概算控制率:2016年度无新建楼堂管所,不扣分。
  (三)预算管理
  1、公用经费控制率:2016年度省残联部门日常公用经费控制率为84.52%,低于100%,不扣分。
  2、“三公”经费变动率:2016年度省残联部门“三公”经费控制率88.4%,低于100%,不扣分。
  3、政府采购执行率: 2016年度省残联部门政府采购实际金额248.3万元,政府采购预算金额274.28万元,政府采购执行率为90.53%,扣2分。
  4、管理制度健全性:2016年我会制定了《省残联财务内控手册》,各项制度合规完整,并得到了严格执行,不扣分。
  5、资金使用合规性:省残联严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不扣分。
  6、预决算信息公开性:我会按规定内容在规定时限内公开2015年决算信息和2017年预算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确,2016年度决算信息未公开,系暂未收到财政部门公开信息通知要求,不扣分。
  (四)职责履行
  因多次电话咨询省绩效办,截止到4月26日我会2016年工作绩效考评分数还未公布,故此项分数从中予以剔除,不扣分。
  (五)履职效益
  1、部门整体支出的经济效益和社会效益详见主要绩效内容,不扣分。
  2、部门改进文风会风效果明显,推行OA网上办事系统和报销管理系统,提高行政效率,降低行政成本效果较好,不扣分。
  3、社会公众或服务对象满意度达90%以上,不扣分。
  五、主要绩效
  湖南省残疾人联合会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:
  (一)厉行节约,严控“三公”经费。严格落实中央和省委、省政府有关规定,反对铺张浪费,“三公”经费都没有超预算,且总额与上年同期比较有所下降。
  (二)机关自身建设常抓不懈,各项工作齐头并进。湖南省残疾人联合会在控制财政供养人员、资产使用、公务用车、保障重点工作支出等方面采取措施得力,效果较好。注重业务工作的同时,加强了机关作风效能建设、规章制度建设。发挥办公室、组织人事、工会、机关党委等组织的积极性,做好新闻宣传、综合治理、人事教育、计划生育、信访稳定等方面工作,机关自身建设呈现良好局面。完成了行政事业单位内控建设,借助用友财务软件系统,保证机关依法行政、运转高效、信息真实、资产安全。
  (三)积极推动残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作进展。1、文件制定。以省残联、省统计局、省财政厅等12个部门印发的《关于做好湖南省全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(湘残联字〔2016〕15号)文件为基础,秘书处制定了《关于印发〈湖南省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作省级试点细则〉的通知》(湘残办字〔2016〕13号),《关于印发〈湖南省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作质量控制细则〉的通知》(湘残办字〔2016〕14号)、《关于利用国家电子政务外网进行残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新数据分析的通知》(湘残办字〔2016〕19号)等文件,用以指导各地开展动态更新工作;2、业务培训。在全国培训班后,我省于5月30日至6月5日在长沙举办了2期全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训班。省残联党组书记、理事长肖红林,全国动态更新工作专家指导委员会委员、国家统计局人口与就业统计司原副司长、高级统计师孟庆普,中国残联组联部社区和志愿者工作处处长郭韶华等领导出席培训班开班仪式并讲话。省级培训班严格按照国家级培训要求每期培训班时间共3天,培训流程按照指标讲解、集中答疑、现场模拟和系统演示等环节,确保培训过程和效果不走样、不应付、不走过场,保证基层培训师资能够较好地掌握动态更新工作各阶段的工作方法和要求,熟练掌握信息采集的统一标准、口径、方法和系统使用等相关工作要求,确保科学、有序、高效地开展信息采集工作;3、数据录入。全省共计完成对1568834名残疾人和36765个村(社区)的数据调查和录入。完成登记人数1467309人,其中入户登记1428756人,入户登记率为97.37%,电话登记38553人,电话登记率为2.63%,高于90%标准要求。未完成登记人数为101525人,其中查无此人3034人,已搬迁6063人,空挂户4307人,外出12974人,死亡75147人。省动态更新办收集全部数据后于9月28日上报全国动态更新办,位例全国第12名。
  (四)大力推进汝城县石泉村精准扶贫工作。投入200余万元进行安全饮水工程改造、农村电网改造、通组公路硬化、水利维修等,启动9000余平米村级文化活动场所、村级组织活动中心建设。投入资金200余万元发展特色种植产业,引导145户400余人种植白莲、生姜、辣椒等550亩,带动40户贫困户养殖鸡、鸭1000羽、牛50头、鱼2000尾。发挥部门优势对口扶贫,提供扶贫贷款159万元,发放慰问金、彩电、冰箱、洗衣机等价值13万余元,进行无障碍改造12户,开展技能培训、教育扶持、危房改造110户。积极加强村级党支部建设,坚持“四议两公开”议事规则,落实服务群众工作机制等,培养发展村级后备干部2名,入党积极分子6名。
  (五)大力推动我省志愿助残工作进入快车道。参与团省委组织的湖南省首届青年志愿服务项目大赛的相关工作;继续与省图书馆合作,今年已举办二期主要针对助残志愿者的手语培训;完成省文明委、省志工组织的2016全省学雷锋志愿服务先进典型推选工作,推荐雷锋式志愿者2人,学雷锋志愿服务百强社团1个。组织参加“同人之声”2016中国助残社会组织发展交流会;完成助残社会组织优秀案例征集工作,上报案例6个;与湖南天启创世数字科技有限责任公司合作,向残疾人士推出免费爱心微动画表情APP的下载使用,并通过天启创世微动画平台为残疾人士提供一条居家就业之路。9月30日,及时转发中央文明办、民政部等8部委《关于支持和发展志愿服务组织的意见》,对我省志愿助残工作提出全面的安排部署。建立了“湖南助残志愿者”微信公众号和QQ群,充实和完善了我会在“湖南志愿服务网”上相关版块的页面和内容,我省志愿助残服务组织体系初步成型。10月,我们着手组织制定《湖南省助残志愿者管理办法(暂行)》,目前已完成了面向市县残联及社会公开征求意见和由维权部进行合法性把关等程序,争取年内出台。
  (六)完成《湖南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》修订工作。修订《湖南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》(以下简称《实施办法》)被纳入2016年立法计划调研论证项目以后,省残联维权部采用多种方式对修订该办法的必要性和可行性进行了论证。为充分体现民主立法、科学立法,提高立法质量,省残联采用调查问卷、实地考察、座谈会、参阅文件、部门协调等形式围绕我省残疾人权益保障的立法需求、立法条件和外省立法情况三个方面进行了研究、论证。从按照法制统一的原则、法律随着实践发展而发展的原则、法律协调各方关系,引领和推动社会发展的原则,论证有关条款的必要性和可行性。目前已形成草案文本。
  五、存在的主要问题
  由于专项经费的预算基数相对较低,年中追加经费较多,导致我部门的预决算差异较大。比如残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作都是我会每年的常态性工作,亟需加大资金投入并纳入年初部门预算中。
  六、意见建议
  做好、做细、做全预算编制工作,多与财政厅沟通,争取加大专项经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率;严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督;严格按制度办事,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地发挥各项财政资金的功能,强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。
  附件:部门整体支出绩效评价指标表
   部门整体支出绩效评价基础数据表
  湖南省残疾人联合会
  2017年4月26日
  
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